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食品廠QS認(rèn)證質(zhì)量手冊案例

 

質(zhì) 量 手 冊

 

第二版

(A級)

 

 

 

某食品有限公司

 

 

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     受  控：□是 □否                文件編碼：

     受控號：                         發(fā)放編號：

 

 

 

 

食品有限公司 0.1 更改一覽表		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	1/1

 

更改一覽表

 

序號	更改時間	更改章節(jié)	更改單號	備注
1
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0.2 頒布令		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	1/1

 

 

頒   布   令

 

本公司依據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司的實際要求編制完成了《質(zhì)量手冊》第二版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。

本手冊描述了我公司質(zhì)量保證體系的整體結(jié)構(gòu)，確定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理組織機構(gòu)及其職責(zé)，規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量要素的標(biāo)準(zhǔn)要求。

本手冊是指導(dǎo)全公司生產(chǎn)經(jīng)營的綱要性文件。為實施質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，必須充分發(fā)揮質(zhì)量體系各要素的重要作用，使本手冊成為全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范準(zhǔn)則，從而保證公司質(zhì)量體系的有效運行。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

本手冊自發(fā)布之日起實施。

 

 

 

                              總經(jīng)理:

                                2005年   月   日

 

 

0.3 任命書		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	1/1

 

 

 任  命  書

 

茲任命***同志為管理者代表，全權(quán)處理本廠質(zhì)量管理體系運行中的相關(guān)事宜，及時向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，以供作為本手冊改進的基礎(chǔ)。

 

 

 

 

                           總經(jīng)理：

                                 年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4質(zhì)量方針		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	1/1

 

 

1. 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針：

《優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約》

以科學(xué)的管理，優(yōu)良的品質(zhì)，良好的信譽，持續(xù)高效的向全球提供顧客滿意的風(fēng)味糖果。

    本公司通過持續(xù)改進以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。

1. 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《策劃控制程序》。
2. 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理執(zhí)行驗證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。
3. 公司應(yīng)不斷的對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》
4. 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件資料控制程序》。

 

 

 

 

 

 

                                    總經(jīng)理：

 

                                      2005年06月08日

0.5 目錄		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	1/2

 

目        錄

 

序號      內(nèi)容                              頁數(shù)

0.1       更改一覽表                          1

0.2       頒布令                              1

0.3                                任命書                              1

0.4                                質(zhì)量方針                            1

0.5       目錄                                1

0.6       質(zhì)量手冊的說明                      1

0.7       公 司 概 況                         1

0.8       公司組織機構(gòu)圖                      1

0.9       質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表          2

1.0       目的和范圍                          1

2.0       引用標(biāo)準(zhǔn)                            1

3.0       術(shù)語和定義                          1

4.0       質(zhì)量管理體系                        2

4.1       總要求                              

4.2       文件要求

5.0       管理職責(zé)                            6

5.1       管理承諾

5.2       以顧客為關(guān)注焦點

5.3       質(zhì)量方針

5.4       策劃

5.4.1      質(zhì)量目標(biāo)

    5.4.2      質(zhì)量管理體系策劃

5.5       職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.6       管理評審

6.0       資源管理                             1

6.1       資源的提供

6.2       人力資源

65542.3            基礎(chǔ)設(shè)施

65542.4            工作環(huán)境

7.0       產(chǎn)品實現(xiàn)                             6

7.1                                產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

 

0.5 目錄		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	2/2

 

   7.2       與顧客有關(guān)的過程

   7.3       設(shè)計和開發(fā)

   7.4       采購

   7.5       生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.6       監(jiān)視和測量裝置的控制

8.0       測量、分析和改進                         4

8.1       總則

8.2       監(jiān)視和測量

8.3       不合格品控制

   8.4       數(shù)據(jù)分析

   8.5       改    進

 

 

 

附錄：

附錄一：質(zhì)量目標(biāo)展開表

附錄二：主要生產(chǎn)過程工藝流程圖

附錄三：程序文件目錄

附錄四：記錄清單

 

1．質(zhì)量手冊的主體內(nèi)容：

本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，運用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互關(guān)系進行了描述，是公司實施質(zhì)量管理, 開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進的綱領(lǐng)性文件。

2． 質(zhì)量手冊的管理

2.1《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織有關(guān)部門編制,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。

2.2 《質(zhì)量手冊》的受控版本，封面應(yīng)蓋有“受控”印章標(biāo)記，按管理者代表批準(zhǔn)的范圍編號發(fā)放。發(fā)放時，應(yīng)做好記錄。

2.3《質(zhì)量手冊》的非受控版本，封面應(yīng)注明分發(fā)號，發(fā)放時做好記錄，以便于追溯。

2.4《質(zhì)量手冊》出現(xiàn)下列情況時可進行評審、更新、修訂、換版并再次批準(zhǔn)：

    A.質(zhì)量體系正常運行歷時三年。

B.質(zhì)量體系要素發(fā)生重大變化。

C.內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時。

2.5 修訂后的手冊，由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布，修訂后要注明版號及發(fā)布日期，送發(fā)所有持有人并收回作廢版本。

2.6 在使用期間，如有更改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，詳細填寫《文件更改申請》，及時反饋給管理者代表，管理者代表應(yīng)定期對手冊的適應(yīng)性和有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以更改，執(zhí)行《文件資料控制程序》。

 

 

 

0.7 公司概況		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	1/1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地址：

郵編：

電話：

傳真：

電掛：

E—Mail：

 

 

 

 

 

總 經(jīng) 理

 

管理者代表

辦 公 室

供 銷 科

生 產(chǎn) 科

質(zhì) 檢 科

保   管

統(tǒng)   計

烘烤工序

脫皮工序

制作工序

包裝工序

財務(wù) 科

會   計

出   納

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	1/2

 

 

 

0.9 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 范圍				文件編碼
		發(fā)布日期

2005-預(yù)防不合格品的過程而增強顧客滿意。

1.2 剪裁說明

     因為本公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單，品種固定，因此ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)“7.3  設(shè)計和開發(fā)”的要求將予以剪裁。

1.3 應(yīng)用

  本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司的花生系列產(chǎn)品的加工及服務(wù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	1/1

 

 

  2.0  引用標(biāo)準(zhǔn)

     ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 術(shù)語和定義		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	1/1

 

3.0 術(shù)語和定義

本手冊等同采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 質(zhì)量管理體系		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	1/2

4.1 總要求：

   食品有限公司依照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，采用過程方法的思路對質(zhì)量管理體系及其在組織中的應(yīng)用所需的過程進行相應(yīng)的策劃，形成了相應(yīng)的文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。

龍口正友食品有限公司所建立的質(zhì)量管理體系：

a)對質(zhì)量管理體系中所需的過程進行了確定，同時確定過程及過程間的順序和相互作用，包括了IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3 設(shè)計和開發(fā)”以外的其余的全部過程。

b)對上述過程均確定了過程要求和運行方法，以確保上述過程有效運作和對其進行有效控制，達到預(yù)期的效果。

c)提供必要的資源和信息，以保證上述過程的有效運行和監(jiān)控。

d)上述過程均要進行規(guī)定的監(jiān)視和測量，以確保其處于受控狀態(tài)。監(jiān)視和測量的信息作為評價過程運行效果和持續(xù)改進的依據(jù)。

e)應(yīng)定期評價上述過程運行效果是否達到預(yù)期的要求，并對其進行持續(xù)改進。

4.2   文件要求

4.2.1 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為3個層次。

A級. 第一層：質(zhì)量手冊；

B級. 第二層：程序性文件；

C級. 第三層：外來文件 、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、記錄表格、規(guī)章制度；

上述第一至第三層文件依次作為其下一層文件的編寫依據(jù)并相互引用，相互支持；

 

4.0 質(zhì)量管理體系		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	2/2

4.2.2 質(zhì)量手冊

食品有限公司編制的質(zhì)量手冊包括：

a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性(1.2)；

b)質(zhì)量管理體系所包含的過程與范圍；

C）對質(zhì)量管理體系所包括所有過程的過程要求、概述及其相應(yīng)作用的描述。

4.2.3 文件控制

文件控制由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，C級文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)。文件控制按照《文件資料控制程序》進行，應(yīng)保證：

a)文件發(fā)布前應(yīng)對其充分性和適宜性進行評審并批準(zhǔn)；

b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；

c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行識別；

d)確保在使用場所獲得有效版本的文件；

e)文件要保持清晰，易于識別；

f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；

g)對作廢文件進行回收并銷毀，對需要保留的作廢文件要有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止非預(yù)期使用。

4.2.4 記錄的控制

記錄的控制由管理者代表負(fù)責(zé)，各部門應(yīng)按照《記錄控制程序》的要求對本部門的記錄進行標(biāo)識、貯存、保護和檢索，保存期限超過規(guī)定年限的記錄由各部門整理，到期轉(zhuǎn)交辦公室統(tǒng)一處理。各部門所產(chǎn)生的記錄應(yīng)保持清晰，分類歸檔，以便于識別和檢索。

 

5.0 管理職責(zé)		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	1/5

 

5.1. 管理承諾

   公司總經(jīng)理必須承諾依據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過下列職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)：

a)向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

c)確定組織機構(gòu)和與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各級人員的職責(zé)、權(quán)限；

d)為質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源；

e)主持管理評審；

f)任命管理者代表。

5.2.以顧客為關(guān)注焦點

   公司總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足（見7.2.1和8.2.1）。

5.3.質(zhì)量方針

   詳見本手冊第0.4章。

5.4 策劃

5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)：

   出廠產(chǎn)品的質(zhì)量100%符合合同或輕工部標(biāo)準(zhǔn)要求；

   合格率達到98.4%以上，今后三年內(nèi)每年遞增0.1%

   顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)投訴率為零；對產(chǎn)品不良信息反饋每年不超過3次。

  質(zhì)量目標(biāo)展開表見附錄一《質(zhì)量目標(biāo)展開表》。

5.4.2  質(zhì)量管理體系策劃

出廠產(chǎn)品的質(zhì)量100%符合合同或輕工部標(biāo)準(zhǔn)要求；    合格率達到98.4%以上，今后三年內(nèi)每年遞增0.1%    顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)投訴率為零；對產(chǎn)品不良信息反饋每年不超過3次。   質(zhì)量目標(biāo)展開表見附錄一《質(zhì)量目標(biāo)展開表》。 5.4.3  質(zhì)量管理體系策劃   5.0 管理職責(zé)			文件編碼
	發(fā)布日期		2005-06-08
	修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：		頁  次		2/5

    由總經(jīng)理依據(jù)公司的質(zhì)量方針和ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)：

a.確定質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，確定對質(zhì)量管理體系要素所進行的剪裁及充分的理由；

b.對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5.職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

5.5.1.1各部門通用職責(zé)

A．各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針的宣貫和本部門質(zhì)量目標(biāo)的落實；

B．各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件資料的收集、整理、保存；

C．各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)記錄的編制、收集、整理，并保存；

D．各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)辦公室制訂的年度培訓(xùn)計劃，制訂本部門的培訓(xùn)實施計劃并加以實施；

E．各部門負(fù)責(zé)人協(xié)助管理者代表或管理人員實施內(nèi)部審核和管理評審；

F．各部門負(fù)責(zé)本部門與其他相關(guān)部門的溝通；

G．各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按公司的統(tǒng)一要求傳達或反饋信息，進行數(shù)據(jù)分析，制訂并實施糾正或預(yù)防措施，并提出持續(xù)改進的意見。

H．在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的標(biāo)識及產(chǎn)品防護。

I．各部門應(yīng)不斷改進并完善本部門相關(guān)的體系文件，逐步強化體系文件的時效性，以保證本部門工作可長期高效的開展下去。

5.5.1.2總經(jīng)理

除了5.1中a)、b)、c)、d)、e)、f)外，總經(jīng)理還有下述職責(zé)：

對公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任；

B.批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》并按其要求處理、解決重大質(zhì)量問題，主持召開重大質(zhì)

5.0 管理職責(zé)		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	3/5

量問題分析會；

C負(fù)責(zé)原材料、備品、設(shè)備及配件購置計劃的批準(zhǔn)；

D. 負(fù)責(zé)國內(nèi)、國際市場調(diào)研，開拓、占領(lǐng)市場；

E. 負(fù)責(zé)合同評審的批準(zhǔn)。

5.5.1.3管理者代表

1. 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊；
2. 負(fù)責(zé)組織建立、保持質(zhì)量管理體系，全權(quán)解釋質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容；
3. 直接向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系運行情況，及時處理影響質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)問題；

D.代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與顧客、供方、認(rèn)證(評審)機構(gòu)等社會各界進行聯(lián)絡(luò)；

E.負(fù)責(zé)程序性文件的審批；

F.負(fù)責(zé)質(zhì)量、管理標(biāo)準(zhǔn)和崗位責(zé)任制的審批；

G.主持實施內(nèi)部審核，提出進行管理評審的建議；

H.負(fù)責(zé)不合格及糾正預(yù)防措施的控制；

I.負(fù)責(zé)持續(xù)改進控制。

J．負(fù)責(zé)記錄的控制。

5.5.1.4  辦公室

A．協(xié)助管理者代表建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；

B．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件資料的控制；

C．負(fù)責(zé)制定員工技術(shù)培訓(xùn)計劃，并組織實施和考核；

5.5.1.5 生產(chǎn)科

 

 

5.0 管理職責(zé)		文件編碼
		發(fā)布日期	2005-06-08
修訂次數(shù)：0 次	修訂日期：	頁  次	4/5

A.組織實施生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)組織均衡生產(chǎn)，確保產(chǎn)品的實現(xiàn)處于受控狀態(tài);

B.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行工藝技術(shù)、操作規(guī)程，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；

C.掌握工序產(chǎn)品質(zhì)量狀況，保證工序處于受控狀態(tài)；

D.負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的搬運、貯存、防護及領(lǐng)用；

E.有權(quán)拒絕不合格的原料入車間；

F.進行設(shè)備管理工作，包括生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的配置申請、驗收、安裝、使用監(jiān)督、維修、維護和保養(yǎng)；

G.負(fù)責(zé)電器設(shè)備及液化氣檢修及管理工作；

H.對電器設(shè)備及液化氣事故負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

5.5.1.6 供銷科

A.負(fù)責(zé)公司所需物資的采購工作，包括合格供方的選擇和評價，并根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃、庫存情況填寫主要原材料、輔助材料等物資采購申請單；

B.負(fù)責(zé)簽訂銷售合同并組織實施；

C.負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付，負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作；

D.負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的聯(lián)絡(luò)工作；

E.負(fù)責(zé)制訂倉庫保管員的質(zhì)量職責(zé)；

F.負(fù)責(zé)原材料、成品的出入庫管理；

G.對倉庫的原材料、成品的質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)。

5.5.1.7 質(zhì)檢科：

A.負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗；

A.負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程的質(zhì)量控制點，質(zhì)量控制計劃、內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)并實施；

B. 監(jiān)督檢查工藝操作規(guī)程的執(zhí)行情況，并進行考核；

對工藝技術(shù)方面不符合而影響到產(chǎn)品質(zhì)量時，負(fù)責(zé)組織分析并制定糾正措施；

 

 

E. 負(fù)責(zé)計量管理工作

5.5.2.管理者代表

a)確保按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系

b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，及需要改進的方面

c)負(fù)責(zé)整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識。

d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.3.內(nèi)部溝通

a)內(nèi)部信息的交流一般情況應(yīng)盡可能以書面形式在各部門之間直接溝通進行；對于需答復(fù)的信息有關(guān)部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進行答復(fù)；如各部門負(fù)責(zé)人出差，由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理；

b)對于與體系和產(chǎn)品有重大關(guān)系的信息，必須要通報管理者代表，管理者代表或總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織會議。

5.6.管理評審

5.6.1 總則

總經(jīng)理每年至少進行一次管理評審來評價體系運行的適宜性、充分性和有效性。并考慮質(zhì)量體系改進的機會和更改的需要，保持管理評審記錄，管理評審按照《管理評審控制程序》進行。

5.6.2 評審輸入

每次管理評審，各相關(guān)部門應(yīng)將下列內(nèi)容以書面的形式進行匯報。

a)內(nèi)審情況和結(jié)論，存在問題及原因；

b)顧客的意見、投訴，顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果；

c)生產(chǎn)情況匯總及質(zhì)量情況匯總；

d)所采取的糾正預(yù)防措施；

e)以往管理評審的跟蹤措施；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化；

g)對改進的建議。

5.6.3.評審輸出

a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括制定新的質(zhì)量目標(biāo)；

b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；

c)資源需求。

 

 

6.1.資源提供

為了實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客的需要并增強顧客滿意，公司各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源。

6.2.人力資源

6.2.1 總則

辦公室根據(jù)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品特性的要求，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員根據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃徒?jīng)歷安排培訓(xùn)，確保他們能夠勝任所承擔(dān)的工作。

6.2.2.能力、培訓(xùn)和意識

辦公室通過《人力資源控制程序》的實施應(yīng)做到：

a)識別出從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力需求制訂《年度培訓(xùn)計劃》；

b)根據(jù)需求提供相應(yīng)的培訓(xùn)；

c)保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和能力鑒定的記錄。

6.3 基礎(chǔ)設(shè)施

公司應(yīng)確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品和過程的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：

a）建筑物、工作環(huán)境和相關(guān)的設(shè)施；

b）過程設(shè)備；

c）支持性服務(wù)；（如運輸或通訊）

執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中的相關(guān)條款。

6.4. 工作環(huán)境

生產(chǎn)科負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的要求確定和管理所需的工作環(huán)境，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中的相關(guān)條款。

 

7.1.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

 管理者代表負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程和子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，這個策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容：

a)是否滿足產(chǎn)品的合同或標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司質(zhì)量目標(biāo)的要求

b）實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程、文件、資源的需求；

c)實現(xiàn)具體產(chǎn)品所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，并對上述活動規(guī)定適合實際情況的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則；

d)應(yīng)采用的工藝流程、方法，必要時提供作業(yè)指導(dǎo)書；

e）對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；

執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》中的相關(guān)條款。

7.2.與顧客有關(guān)的過程

7.2.1. 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

供銷科負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品以下方面的有關(guān)要求：

a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；

b)習(xí)慣上、無明示的要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

c)適用的法律法規(guī)的要求；

d)公司確定的任何附加要求。

7.2.2.產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

7.2.2.1供銷科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對己識別的顧客要求和公司自行確定的要求進行評審。

 

7.2.2.2合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行并確保：

a)產(chǎn)品的所有要求已得到明確的規(guī)定；

b)與以前表述不一致的合同或訂單要求予以解決；

c）組織具有滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力。

7.2.2.3.對于合同條款的任何更改，供銷科對更改的條款進行重新評審，需征得原評審部門和客戶的同意，并將更改的信息及時傳遞到公司的相關(guān)部門。

7.2.2.4 當(dāng)合同的更改涉及產(chǎn)品要求的變更時,管理者代表需確保相關(guān)的加工工藝和檢驗標(biāo)準(zhǔn)得到相應(yīng)的更改。

7.2.2.5 供銷科負(fù)責(zé)保存評審的記錄及更改記錄。

7.2.3 顧客溝通

7.2.3.1 產(chǎn)品信息

供銷科不定期向客戶發(fā)放宣傳材料，向客戶提供本公司產(chǎn)品的最新信息，也可采用參加展銷會等形式宣傳本公司的產(chǎn)品。

7.2.3.2.問詢、合同或訂單的處理（包括對其修改）

供銷科對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢應(yīng)給予及時恰當(dāng)?shù)拇饛?fù)并記錄，正確處理合同或訂單。

7.2.3.3. 顧客反饋（包括顧客抱怨）

供銷科對顧客的不良信息反饋和抱怨進行記錄，并妥善處理顧客不良信息反饋和抱怨，消除顧客的任何不滿意的因素，以增強顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。

 

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7.2.4.顧客要求的識別，評審及溝通按照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》進行。

7.3設(shè)計和開發(fā)

□□設(shè)計和開發(fā)過程在本質(zhì)量管理體系中已被全部刪減，詳見1.2。

7.4 采購

7.4.1 采購過程

7.4.1.1 供銷科對向公司提供大批貨物或提供與產(chǎn)品質(zhì)量有直接重要影響的產(chǎn)品的供方，根據(jù)滿足我公司質(zhì)量要求的能力對供方的產(chǎn)品、能力、服務(wù)進行評定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列為合格供方，并建立《合格供方名錄》。

7.4.1.2 供銷科定期評價合格供方的供貨情況，根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并跟蹤實施情況。

7.4.2 采購信息

7.4.2.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗規(guī)程》和《采購物資質(zhì)量要求》，管理者代表負(fù)責(zé)審核。供銷科負(fù)責(zé)編制《采購合同》。

□□采購信息除包括采購產(chǎn)品質(zhì)量要求外，適當(dāng)時還應(yīng)包括：

a)程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；

b)人員的資格要求；

c)質(zhì)量管理體系的要求。

7.4.2.2 實施采購時，由保管員擬定《采購申請單》，列明采購產(chǎn)品的品名、數(shù)量、交貨期，標(biāo)準(zhǔn)等項目，主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批后，才能進行采購。

 

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7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證

采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，驗證按照《原材料檢驗規(guī)程》及《采購物資質(zhì)量要求》進行，并執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》中的相關(guān)要求。

7.4.4 采購過程按照《采購控制程序》進行。

7.5 生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1 生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制

7.5.1.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)各過程的質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)，管理者代表負(fù)責(zé)審核。

7.5.1.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按照工藝及《產(chǎn)品要求評審表》進行生產(chǎn)，對生產(chǎn)設(shè)備進行使用和維護，必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護和工作環(huán)境的控制。

7.5.1.3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)根據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗和試驗，協(xié)助管理者代表放行產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制。

7.5.1.4 供銷科負(fù)責(zé)貯存、防護、交付和交付后活動的實施，辦公室負(fù)責(zé)辦理出口交付手續(xù)。

7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

7.5.2.1 本公司由于工藝簡單,無特殊過程和關(guān)鍵過程；

7.5.3 標(biāo)識和可追溯性

7.5.3.1 管理者代表負(fù)責(zé)規(guī)定從原料進貨到產(chǎn)品交付每個過程適用的標(biāo)識方法、標(biāo)識位置，以區(qū)分不同的產(chǎn)品及產(chǎn)品的不同狀態(tài)。

7.5.3.2 各相關(guān)部門（5.5.1H）負(fù)責(zé)按照規(guī)定分別對原料和產(chǎn)品（包括半成品）進行標(biāo)識，并對需要記錄的標(biāo)識進行記錄，保證產(chǎn)品的可追溯性。（見4.2.4）

 

7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)

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7.5.3.3 標(biāo)識和可追溯性控制按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》4.3條款進行。

7.5.4 產(chǎn)品防護

各相關(guān)部門（5.5.1H）在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》4.5條款對產(chǎn)品進行防護，防止變質(zhì)或短少情況的出現(xiàn)，《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》4.5條款應(yīng)包括產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護，防護也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。

7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.1 公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的測量需要，選擇適用的監(jiān)視和測量裝置。

7.6.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，對其中的監(jiān)視和測量裝置編制《計量校準(zhǔn)計劃》，外校時辦公室負(fù)責(zé)定期送有關(guān)部門檢定校準(zhǔn)，并保存好記錄。需內(nèi)校時，質(zhì)檢科需制定《內(nèi)校規(guī)程》，實施內(nèi)校保存好內(nèi)校記錄。并對以上監(jiān)視和測量裝置進行標(biāo)識。

7.6.3 在使用監(jiān)視和測量裝置時，應(yīng)防止調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。

7.6.4 確保監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。

7.6.5 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，質(zhì)檢科應(yīng)立即評定已經(jīng)檢驗的結(jié)果的有效性，并實施必要的措施，管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督實施的效果。

7.6.6 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。

7.6.7 監(jiān)視和測量裝置的控制按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行。

 

 

8.0 測量、分析和改進		文件編碼
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8.1 總則

公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進，對顧客滿意、內(nèi)部審核，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，并且通過數(shù)據(jù)分析的運用，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。

8.2 監(jiān)視和測量

8.2.1 顧客滿意

8.2.1.1 供銷科負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧ㄟ^適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。

8.2.1.2 每年底，由供銷科向客戶發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品的滿意程度和不滿意程度，并搜集相關(guān)的意見和建議。

8.2.1.3 供銷科對回收的調(diào)查表進行分析，了解顧客對本公司產(chǎn)品的反映，分析顧客需求及期望的變化趨勢。

8.2.1.4 客戶滿意度的提出按照《顧客滿意度測量程序》進行。

8.2.2 內(nèi)部審核

8.2.2.1 內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表組織，并選定本次內(nèi)審組長。

8.2.2.2 每次審核前審核組長制定具體的《審核實施計劃》，經(jīng)管理者代表審批后，并組織實施。

8.2.2.3 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責(zé)任部門應(yīng)制定糾正措施，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)實施，必要時由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，并由審核人員對糾正措施的實施進行跟蹤審核。

8.2.2.4 內(nèi)部審核按《內(nèi)部審核控制程序》進行

8.2.3 過程的監(jiān)視與測量

8.2.3.1 管理者代表對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，考慮其重要及影響程度，采用適當(dāng)

8.0 測量、分析和改進		文件編碼
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的方法進行監(jiān)視和測量。

8.2.3.2 生產(chǎn)科采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，根據(jù)不同的工序可采用有效的適用的方法進行監(jiān)視和測量，確認(rèn)有關(guān)過程持續(xù)滿足預(yù)期效果的能力。

8.2.3.3 生產(chǎn)科根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序，采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證。

8.2.3.4 過程的監(jiān)視和測量執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》中的相關(guān)規(guī)定。

8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

8.2.4.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制《半成品、成品檢驗規(guī)程》，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方法、檢驗方法、檢驗項目、使用儀器等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)，管理者代表負(fù)責(zé)審核及監(jiān)督實施。

8.2.4.2 檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)程的要求進行檢驗，填寫《半成品、成品檢驗記錄》（1）（2）（3）。

8.2.4.3 檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)程和檢驗結(jié)果作出判定。

8.2.4.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制按照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》中的相關(guān)要求進行。

8.3 不合格品控制

8.3.1 管理者代表負(fù)責(zé)不合格品的控制。

8.3.2 對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品由質(zhì)檢科進行標(biāo)識、隔離、記錄，防止誤用。

8.3.3 不合格品的評審和處置根據(jù)情況由管理者代表或總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理。不合格品的處置，根據(jù)評審結(jié)論采取以下一種或幾種途徑：

8.0 測量、分析和改進		文件編碼
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A、采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；

B、經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，使用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；

C、采取措施，防止其非預(yù)期的使用；

8.3.4 保持不合格的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（4.2.4）。

8.3.5 不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。

8.3.6 當(dāng)交付后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。

8.3.7 合同有規(guī)定的時候，若使用讓步接收，應(yīng)向客戶提出書面申請。同意后，應(yīng)記錄不合格和返工情況，以說明不合格的實際狀況。返工后的產(chǎn)品應(yīng)按檢驗規(guī)程重新檢驗。

8.3.6 不合格品的控制按照《不合格品控制程序》進行。

8.4 數(shù)據(jù)分析

8.4.1 管理者代表定期對檢驗記錄、客戶信息、內(nèi)審報告、糾正預(yù)防措施等質(zhì)量記錄進行分析，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性。

8.4.2 管理者代表使用適當(dāng)?shù)姆椒▽ι鲜鲇涗涍M行分析，了解顧客的滿意程度，未來的需求，過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。

8.4.3 在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，確定需要預(yù)防及改進的方面。

8.4.4 執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。

8.5 改進

8.5.1 持續(xù)改進

管理者代表通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施的實施和跟蹤建立

8.0 測量、分析和改進						文件編碼
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自我完善的機制，通過數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

8.5.2 糾正措施

8.5.2.1 對于產(chǎn)品質(zhì)量和特性出現(xiàn)的重大問題及客戶投訴時，管理者代表同相關(guān)部門制定糾正措施，清除不合格的原因，防止再次發(fā)生。

8.5.2.2 對于需要采取糾正措施的情況，管理者代表需確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進行原因分析，制定糾正措施，填寫相應(yīng)的記錄，執(zhí)行《改進控制程序》。

8.5.3 預(yù)防措施

8.5.3.1  管理者代表基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格品發(fā)生。

8.5.3.2  對于需要采取預(yù)防措施的情況，管理者代表需確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進行原因分析，制定糾正措施，填寫相應(yīng)的記錄。

8.5.3.3 糾正預(yù)防措施的控制執(zhí)行《改進控制程序》進行。

 

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